§在总公司稽核长领导下，协助公司建立、健全内部控制管理体系，并不断完善及优化；§根据公司经营风险程度、内部控制重点等，于每年底编制定次年度计划稽核、专项审计项目，并依计划对公司内控九大循环开展稽核；§依拟定的查核程式至相关单位进行稽核，编制工作底稿，及时发现内控执行缺陷并分析产生原因，针对查核中发现的缺失提出合理改善建议并出具稽核报告；§对查核结果与受查单位举行稽核检讨会议进行沟通，督促各被稽单位对查核缺失回复改善对策及执行完成日期，并对后续改善状况进行追踪；§组织各单位完成当年度内控自行评估，并撰写内控自评稽核报告呈公司总经理签核后送交总公司；§完成领导交办的其他事宜。

§建立、健全财务管理制度及流程，对公司各项费用报销的合理性进行把控； §根据企业的生产特点采用适当的成本核算方法及合理分摊制造费用； §编制应收账款相关报表，对应收账款进行账龄分析，逾期账款的跟进催收； §编制财报、税务筹划、固定资产盘点，部门工作安排及人员日常管理； §其他部门工作的配合事宜，总经理交办的其他事项。

§协助公司建立与推行内控制度，识别内控风险并建立内审制度，确定销售及收款、采购及付款、生产、固定资产、薪工、计算机、研发作业等九大循环审计控制重点； §拟定年度审计计划，并依计划执行外勤查核工作，拟定查核程式，编制工作底稿，并针对查核缺失提出合理建议并出具审计报告； §对查核结果与受查单位举行审计检讨会议进行沟通，督促各公司对查核缺失落实改善并进行后续追踪； §防范、监督舞弊行为，并完成舞弊调查。 §与其他部门的工作沟通事宜，公司领导交办的事项。

§根据董事会工作指示,依照公司营运方针、目标及企业管理九大循环拟定的年度稽核计划展开内部稽核工作,并对公司各部门PDCA运作、工作流程及相关制度的执行状况进行督导； §对稽核缺失进行客观分析、提出改善建议，并出据可行性稽核报告，督导被稽部门对存在的问题进行改善并进行后续追踪； §对公司日常事务异常的处理，稽核工作中发现的各种问题或缺失与相关部门管理人员进行跨部门间的沟通与协调。

§全面规划与执行仓库物料及成品收、发、存、盘点等整体运作，确保实物与信息流一致； §根据仓储原则合理规划仓库物品的设计摆放，并严格要求按照“先进先出”收发料原则以确保品质； §依仓库实际运作状况负责编写与修订仓库工作流程与规章制度，审核与签发仓库相关表单，定期或不定期地对属下仓库人员进行培训及工作绩效考核； §通过推行“7S”管理方法使仓库更具目视化管理，创建良好的仓库工作环境； §与相关各部门之间事务的沟通与协调，确保生产能够顺利运行。